湖南省通信管理局2021年部门预算公开

第三部分 湖南省通信管理局2021年部门预算情况说明

一、关于湖南省通信管理局2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，湖南省通信管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。湖南省通信管理局2021年收支总预算2969.85万元。

二、关于湖南省通信管理局2021年收入总表的说明

湖南省通信管理局2021年收入预算2969.85万元，其中：一般公共预算拨款收入968.51万元，占32.6%；事业单位经营收入260万元，占8.75%；其他收入103.56万元，占3.49%；上年结转1637.78万元，占55.15%。

三、关于湖南省通信管理局2021年支出总表的说明

湖南省通信管理局2021年支出预算1800.85万元，其中：基本支出824.19万，占45.77%；项目支出676.66万元，占37.57%；事业单位经营支出300万元，占16.66%。   

四、关于湖南省通信管理局2021年财政拨款收支总表的说明

湖南省通信管理局2021年财政拨款收支总预算1017.29万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入968.51万元、上年结转48.78万元；支出包括：社会保障和就业支出60.83万元、卫生健康支出40.72万元、资源勘探信息等支出871.44万元、住房保障支出44.3万元。

五、关于湖南省通信管理局2021年一般公共预算支出表的说明

湖南省通信管理局2021年一般公共预算支出968.51万元，比2020年执行数减少了110.14万元，减少10.21%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减公用经费和非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出2021年年初预算52.77万元，比2020年执行减少2.29万元，减少4.16%。主要原因是行政事业单位养老支出减少。

1.行政单位离退休经费2021年年初预算14.56万元，比2020年执行数减少40.5万元，减少73.56%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年年初预算25.47万元,比2020年执行数增加25.47万元。增加的原因是该项支出2020年从行政单位离退休经费中列支。 

3.机关事业单位职业年金缴费支出2021年年初预算12.74万元，比2020年执行数增加12.74万元。增加的原因是该项支出2020年从行政单位离退休经费中列支。 

（二）卫生健康支出经费2021年年初预算0万元，比2020年执行减少76.69万元，减少100%。主要原因是有上年结转资金。

1.行政单位医疗经费2021年年初预算0万元，比2020年执行减少56.69万元，减少100%。

2.公务员医疗补助经费2021年年初预算0万元，比2020年执行减少20万元，减少100%。

（三）资源勘探工业信息等支出2021年年初预算871.44万元，比2020年执行减少35.46万元，减少3.91%。主要原因是工业和信息产业监管支出减少。

行政运行经费2021年年初预算228.34万元，比2020年执行数减少18.83万元，减少7.62%。

（四）住房保障支出2021年年初预算44.3万元，比2020年执行增加4.3万元，增加10.75%。主要原因是人员增加。

1.住房公积金2021年年初预算36万元，比2020年执行数增加3万元，增加9.09%。

2.购房补贴2021年年初预算8.3万元,比2020年执行数增加1.3万元，增加18.57%。 

六、关于湖南省通信管理局2021年一般公共预算基本支出表的说明

湖南省通信管理局2021年一般公共预算基本支出325.41万元，其中：

人员经费245.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费80.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、关于湖南省通信管理局2021年“三公”经费支出表的说明

湖南省通信管理局2021年“三公”经费财政预算数为40万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费30万元，公务接待费5万。2021年“三公经费预算比2020年54万元减少了14万元，压缩25.93%。主要原因按照党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。湖南省通信管理局2021年机关行政运行经费财政拨款预算78.74万元，较2020年度预算88.8万元减少了10.06万元，降幅为11.33%，主要是落实过“紧日子”要求，严控一般性支出。

（二）政府采购情况。湖南省通信管理局2021年政府采购预算总额5.7万元。其中：政府采购货物预算5.7万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：指湖南省通信管理局养老方面的支出。

1.行政单位离退休（项）：指湖南省通信管理局离退休人员的经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指湖南省通信管理局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指湖南省通信管理局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指湖南省通信管理局用于所属行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的基本医疗保险缴费经费。

（三）资源勘探工业信息等（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，湖南省通信管理局预算主要涉及工业和信息产业监管支出这个款级支出科目。

工业和信息产业监管支出（款）：指湖南省通信管理局用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指湖南省通信管理局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性津贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<厅字〔2005〕8号>》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。